延安市方志办2016年度部门决算
一、延安市方志办概况
延安市地方志编纂委员会办公室成立于1984年10月，经1987、1997、2002年机构改制改革为具有行政职能的事业单位，正县级建制，隶属延安市政府办公室，参照国家公务员管理，编制15人，实有干部职工15人。1984～1997年，延安市各县亦独立设县志编纂委员会办公室（简称县志办），隶属县政府直属事业单位。1997年机构改革后，县级修志机构撤并，有三合一、二合一和单设三种建制。截止2015年，全市有志丹、安塞、延川、延长、黄陵、子长、甘泉7个县单独设立县志办。
主要职责：
（一）贯彻落实党和国家关于地方志工作的各项方针、政策，就修志中遇到的重大问题开展调查研究，并呈有关方面给予研究解决。
（二）负责制定全市地方志工作规划，并组织、协调、指导、检查、督促实施。
（三）组织对县区志进行二审和对市直部门专业志进行终审及志书的出版发行。
（四）承担《延安市志》的编纂任务。
（五）整理开发利用现有志书资料，开展地情信息资料征集、研究和咨询，为宣传、开发、建设延安提供服务。
（六）开展旧志的整理和校注、县区志影视版的摄制等工作。
（七）开展地方志理论研究和读志用志活动，培训修志人员。
（八）指导各县区、市直各部门年鉴编写工作，编辑出版《延安年鉴》。
二、延安市方志办2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计277.65元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入206.2万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入0万元0。
（3）用事业基金弥补收支差额0万元。
（4）年初结转和结余71.46万。
2．支出总计240.43万元。包括：
（1）基本支出145.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出131.6万元，商品和服务支出1.72万元，对个人和家庭补助支出12.27万元。
（2）项目支出94.84万元，主要包括延安年鉴出版印刷费、延安市志编辑稿费等业务支出。
（3）年末结转和结余37.23万元，主要是国库集中支付等跨年度项目资金结余。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。2016年度公共预算财政拨款支出240.43万元，其中：基本支出145.58万元，项目支出94.84万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2．公共预算财政拨款支出决算具体情况。2016年度公共预算财政拨款支出240.43万元，按支出功能科目分，包括20103机构运行145.58万元，2010305专项业务活动94.84万元。
（三）决算收支增减变化情况说明。
2016年收入总计277.65万元，较上年增加61.09万元，主要变动情况为上年市志专项经费结转结余，所以较上年有所增加。
2016年支出共计240.43万元，较上年减少91.35万元，主要变动情况为：2015年支出延安市志编纂稿费，2016年未支出，故有所减少。
(四)2016年机关运行经费共145.58万元，较上年减少114.74万元，主要原因是2015年支出延安市志编纂稿费，2016年未支出，所有较上年有所减少。工资福利支出：131.6万元，商品和服务支出：1.72万元，对个人和家庭的补助支出：12.27万元。
（五）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
2016年“三公”经费支出1.55万元，其中：公务接待费0.12万元（共接待5批次，20人次），因公出国（境）费0万元（出国（境）0批次，0人次），公务用车购置和运行费（公务用车租赁费）1.43万元（车辆购置费0万元，运行费<公务用车租赁费>1.43万元），主要变动情况是延安市方志办自2015年7月车改后，在编公务用车全部被公车办收回，现已无公务用车,截止2016年底，我部门车辆保有量0辆。会议费0万元（会议0批次,0人次），培训费0万元（共培训0批次，0人次），主要变动情况：
一是接待变化情况：2016年接待费0.12万元，较上年减少0.23万元，因我单位严格执行中央八项规定，减少接待。
二是因公出国（境）费变化情况：2016年因公出国费0万元，较上年无增减变化。
三是公务用车购置和运行费变化情况：2016年车辆购置费0万元，较上年无变化；运行费（公务用车租赁费）1.43万元，较上年减少2.61万元，因延安市方志办自2015年7月车改后，在编公务用车全部被公车办收回。
四是会议费变化情况：2016年会议费0万元，较上年无增减变化。
五是培训费变化情况：2016年培训费0万元，较上年无增减变化。
（六）政府采购执行情况说明。
2016年政府采购支出30万元，为开展专项业务工作，通过政府招标，出版印刷《延安年鉴（2016卷）》（延财办教【2016】55号文件预算），共印2000册。
（七）专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。